Приложение к Постановлению от 02.11.2010 г № 821-П Программа
Методика оценки результативности и эффективности реализации программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путем определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.
При определении результативности реализации Программы используется следующая система целевых показателей и балльных оценок выполнения их плановых значений.
| N п/п | Наименование показателя | Весовой коэффициент показателя, % | Низкая результативность | Средняя результативность | Высокая результативность | |||
| выполнение плана, % | балл | выполнение плана, % | балл | выполнение плана, % | балл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень изношенности основных фондов водозаборной станции, % | 6,5 | менее 70 | 0 | от 70 до 85 | 1 | свыше 85 | 2 |
| 2 | Уровень изношенности основных фондов очистных сооружений, % | 7,0 | менее 70 | 0 | от 70 до 85 | 1 | свыше 85 | 2 |
| 3 | Уровень изношенности основных фондов котельной, % | 7,6 | менее 70 | 0 | от 70 до 85 | 1 | свыше 85 | 2 |
| 4 | Уровень фактических затрат на выработку тепловой энергии по сравнению с нормативными затратами, % | 7,7 | менее 70 | 0 | от 70 до 85 | 1 | свыше 85 | 2 |
| 5 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, % | 6,2 | менее 70 | 0 | от 70 до 85 | 1 | свыше 85 | 2 |
| 6 | Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям, % | 6,0 | менее 70 | 0 | от 70 до 85 | 1 | свыше 85 | 2 |
| 7 | Общая площадь земельных участков промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий, % | 5,7 | менее 75 | 0 | от 75 до 90 | 1 | свыше 90 | 2 |
| 8 | Удельный вес площади земельных участков промышленного парка, на которых размещены новые предприятия, в общей площади земельных участков промышленного парка, % | 7,6 | менее 70 | 0 | от 70 до 90 | 1 | свыше 90 | 2 |
| 9 | Общая площадь производственных помещений промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий, % | 8,4 | менее 80 | 0 | от 80 до 95 | 1 | свыше 95 | 2 |
| 10 | Доля заполненных производственных помещений промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий, % | 10,3 | менее 75 | 0 | от 75 до 90 | 1 | свыше 90 | 2 |
| 11 | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста, % | 3,8 | менее 75 | 0 | от 75 до 90 | 1 | свыше 90 | 2 |
| 12 | Рост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий к базовому году | 3,5 | менее 80 | 0 | от 80 до 95 | 1 | свыше 95 | 2 |
| 13 | Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, % | 3,5 | менее 70 | 0 | от 70 до 90 | 1 | свыше 90 | 2 |
| 14 | Доля организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, % | 4,1 | менее 70 | 0 | от 70 до 90 | 1 | свыше 90 | 2 |
| 15 | Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста, % | 4,6 | менее 80 | 0 | от 80 до 95 | 1 | свыше 95 | 2 |
| 16 | Рост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малых предприятий к базовому году, % | 3,8 | менее 80 | 0 | от 80 до 95 | 1 | свыше 95 | 2 |
| 17 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций, % | 3,8 | менее 70 | 0 | от 70 до 90 | 1 | свыше 90 | 2 |
Показатель результативности реализации Программы рассчитывается по формуле:
17
Р = SUM К x B ,
i i i пл.
где:
Р - показатель результативности реализации Программы;
К - весовой коэффициент i-го целевого показателя;
i
B - балльная оценка, характеризующая выполнение плановых значений
i пл.
i-го целевого показателя, присваивается в соответствии с диапазонами,
указанными в таблице;
i - номер целевого показателя.Для показателей 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, положительная тенденция изменения которых характеризуется ростом значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле:
X
i факт.
T = --------,
i пл. X
i план.
где:
T - показатель выполнения плановых значений i-го целевого
i пл.
показателя;
X - фактическое значение i-го целевого показателя;
i факт.
X - плановое значение i-го целевого показателя.
i план.Для показателей 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, положительная тенденция изменения которых характеризуется снижением значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле:
X
i план.
T = --------
i пл. X
i факт.При значении показателя Р > 1,7 балла результативность Программы признается высокой, при значении 0,8 <= Р <= 1,7 - средней, при значении Р < 0,8 - низкой.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем Программы ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования. При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты.
| N п/п | Наименование показателя | Весовой коэффициент показателя, % |
| 1 | Рост оборота организаций к базовому году, % | 11 |
| 2 | Рост объема отгруженных товаров крупных, средних и малых предприятий к базовому году, % | 12 |
| 3 | Уровень регистрируемой безработицы, % | 20 |
| 4 | Рост собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района к базовому году, % | 15 |
| 5 | Доля собственных доходов в общих доходах консолидированного бюджета муниципального района, % | 17 |
| 6 | Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий к базовому году | 13 |
| 7 | Рост общего количества дополнительно созданных постоянных рабочих мест к базовому году | 12 |
Комплексный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:
7
SUM К x T
j j j пл.
R = ----------------- x 100%,
(F : F )
факт. план.
где:
R - комплексный показатель эффективности реализации Программы;
К - весовой коэффициент j-го целевого показателя;
i
T - показатель выполнения плановых значений j-го целевого
i пл.
показателя;
j - номер целевого показателя;
F - фактический объем финансирования мероприятий программы за
факт.
счет всех источников;
F - плановый объем финансирования мероприятий программы за счет
план.
всех источников.Для показателей 1, 2, 4, 5, 6, 7, положительная тенденция изменения которых характеризуется ростом значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле:
X
j факт.
T = --------,
j пл. X
j план.
где:
X - фактическое значение j-го целевого показателя;
j факт.
X - плановое значение j-го целевого показателя.
j план.Для показателя 3, положительная тенденция изменения которого характеризуется снижением значения, показатель выполнения планового значения рассчитывается по формуле:
X
j план.
T = --------
j пл. X
j факт.При значении R 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 90 процентов до 99 процентов - средней, при значении 89 процентов и менее - низкой.